目 錄
一 、部門基本情況
（一）主要職能
（二）部門預算單位構成
(三) 人員構成情況
二、2018年度部門預算情況說明
三、名詞解釋
附件： 2018 年度部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算支出經濟分類匯總表表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、主要職能
漯河市委統戰部機關共有辦公室、干部科、黨派科、民族宗教科、經濟聯絡科、理論宣傳科、黨外知識分子科科等7個內設機構，負責管理市無黨派人士聯誼會、市臺辦、市臺聯會等3個歸口預算管理單位。
市委統戰部主要職責有：
1、宣傳、貫徹、執行中央和省、市委關于統一戰線的方針、政策、指示、決議；開展統一戰線理論和實踐的調查研究，向市委和上級統戰部門反映情況，提出開展統戰工作的意見和建議；負責對全市統戰系統的重大統戰活動進行協調；對貫徹落實各項統戰方針、政策進行督促檢查。
2、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士，及時反映他們的意見和建議；貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策，落實中央、省、市委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作；支持和幫助各民主黨派加強自身建設，培養、選拔新一代代表人士；協助有關部門幫助民主黨派改善工作。
3、負責調查研究、協調檢查有關民族、宗教工作的重大方針政策的貫徹落實情況；聯系少數民族和宗教界代表人士；協同有關部門做好少數民族干部的培養舉薦工作。
4、負責黨外人士的安排，會同有關部門做好培養、選拔、舉薦黨外人士擔任行政職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；協助民主黨派市委、市工商聯做好干部管理工作；協助有關部門管理縣區委統戰部長；調查研究黨外知識分子情況，反映意見、協調關系，提出政策建議；聯系并培養黨外知識分子的代表人士。
5、開展以祖國統一為重點的海外統戰工作，聯系、爭取、團結海內外工商界社團和代表人士；做好經濟領域的統戰工作；調查、研究并反映全市非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策性建議；開展海內外統一戰線的宣傳工作。
6、指導各縣、區黨委統戰工作；協調政府各有關部門的統戰工作。
7、受市委委托，領導市工商聯黨組，聯系、指導工商聯的工作；協調臺聯、僑聯、海外聯誼會等有關人民團體的工作；負責制定全市對臺工作規劃和意見，并做好貫徹落實工作。
8、完成市委和省委統戰部交辦的其他任務。
(二）部門預算單位構成
市委統戰部為市財政局的一級預算單位，部門預算由4個二級預算單位組成。具體為：
1、部機關
2、市無黨派人士聯誼會秘書處
3、市臺辦
4、市臺聯會
（三）人員構成情況
漯河市委統戰部部機關及歸口預算管理單位共有在職職工37人，離退休人員15人。
二、2018年度部門預算情況說明
2018年部門預算主要任務是：1、持續開展堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動；2、加強黨外干部和黨外知識份子的培訓工作；3、加強黨務建設工作；4、持續開展“同心建功”活動、“百企幫百村、千人幫千戶”活動和海外聯誼活動；5、根據市委、市政府部署，深入開展助推六項攻堅任務及“五個一”活動。6、組織民主黨派、工商聯和黨外代表人士調研、懇談、座談。7、赴沿海地區開展招商引資活動等。 。
（一）收入支出預算總體情況說明
2018年收入總計622.83萬元，支出總計622.83萬元，與2017年相比，收、支總計各增加46.88萬元，增長8.14%。主要原因：基本支出下工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出均有增加，故全年預算增加。
（二）收入預算說明
2018年收入預算622.83萬元，其中：2017年部門預算結轉33.7萬元，財政撥款收入589.13萬元，專項收入0萬元，納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；
（三）支出預算總體情況說明
2018年支出預算622.83萬元，其中：基本支出467.17萬元，占75.01%；項目支出155.66萬元，占24.99%。
（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明
2018年一般公共預算收支預算589.13萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加31.18萬元，增長5.59%，增長的主要原因： 一是工資福利支出增加；二是對個人和家庭的補助增加；三是商品和服務支出增加等因素，比上年支出增加31.18萬元。
（五）一般公共預算支出預算情況說明
2018年一般公共預算支出年初預算為589.13萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出482.6萬元，占年初預算81.92%；教育支出(類)0萬元，占年初預算0%；社會保障和就業支出（類）56.39萬元，占年初預算9.57%；醫療衛生與計劃生育支出（類）24.24萬元，占年初預算4.11%；住房保障（類）支出25.9萬元，占年初預算4.4%。
（六）一般公共預算基本支出預算情況說明
2018年一般公共預算基本支出467.17萬元，其中：人員經費431.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、、績效工資、住房公積金、社會保障繳費遺屬補助、文明單位獎、目標考核獎、健康休養費等；公用經費35.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、車輛運行費、公務交通補貼、離退休公用經費、福利費、職工教育費、辦公設備購置等。
（七）政府性基金預算支出決算情況說明
我部2018年無政府性基金預算支出。
（八）我部2018年無國有資本經營預算收入支出。
（九）“三公”經費支出預算情況說明
2018 年“三公”經費預算為28.81萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年減少4.89萬元。
具體支出情況如下：
（1）因公出國（境）費7萬元，主要用于部機關人員因公出國（境）開展招商引資，比上年增加1.87萬元。原因是：出差時間為旺季且航空公司票價調整且目的地為多個國家。
（2）公務用車購置及運行費15.6萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費15.6萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與 2017 年持平。原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及上級有關精神。
（3）公務接待費6.21萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017 年減少2.05萬元。減少的主要原因是2018年我局將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求，嚴格管控“三公”經費支出，進一步壓縮公務接待開支。
（十）其他重要事項的情況說明
（1）機關運行經費支出情況
我部2018年機關運行經費支出預算360.64萬元，主要保障機關人員工資發放、正常運轉及正常履職需要。
（2）政府采購支出情況
我部2018年政府采購預算安排2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。采購內容為辦公設備購置。
（3）政府購買服務支出情況
我部2018年政府購買服務預算安排0萬元。
（4）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年，我部共組織對3個項目進行了預算績效評價，涉及資金40.9萬元,主要是：1、開展同心建功活動項目12萬元。積極參加市六大攻堅任務，協調各民主黨派、無黨派、工商聯、新階層人士參與漯河建設。2. 黨外干部和黨外知識分子培訓專項資金18.9萬元。2017年共開展無黨派人士培訓班、黨外干部培訓班、民族宗教干部培訓班等班次，培訓人數150余人，學習了十九大會議精神及中央、省市統戰新理論、新文件，極大的開拓了統戰系統人士的視野。3. 開展百企幫百村、千人幫千戶活動經費10萬元。聯系漯河市多家企業，共幫扶郾城區北環路社區困難家庭和駐村點臨潁縣巨陵鎮齊莊村、武路口村90多戶貧困戶。2018年，我部擬組織對6個項目進行預算績效評價，涉及資金49萬元，主要對助推六項攻堅任務、五個一活動經費10萬元，開展同心建功活動經費10.5萬元，新媒體從業人員工作經費10萬元，開展百企幫百村、千人幫千戶活動經費7萬元，涉臺宣傳教育及兩岸媒體采訪活動經費6.5萬元，無黨派聯誼會工作經費5萬元，進行績效評價。
（十一）國有資產占有情況說明
2017年期末，我部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
三、名詞解釋
1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
2018年度部門預算表
| 上一篇：2019年“地球一小時”活動倡議書 | 下一篇：中國民主建國會河南省漯河市委員.. |
